14-215/31.10.2014-извършване на прекъсване и възстановяване на захранването с ел.енергия на потребителите,присъединени към ел.мрежа на гр.София-ОЦ Запад 1 и Запад 2

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад ЕАД http://www.ermzapad.bg
Лого
Снимка на потребител

Тони Николова

02 8958756

toni.nikolova@cez.bg

Информация за договора

Изпълнител:
ВАК 02 ООД
Стойност на договора:
—
Начална дата:
31 окт 2014
Крайна дата:
31 окт 2017
Дата на публикуване:
3 ное 2014
Документи:

икона на файл 14-215.pdf 231 Kb

Свързана поръчка:
18284 реф. № РРS 14 031 Извършване на прекъсване и възстановяване на захранването с електрическа енергия на потребителите, присъединени към електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ Разпределение България АД

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 17 май 2016 12:01

Плащания м. Април 2016 г.

икона на файл 14-215.pdf 31 Kb

Публикувано на: 17 май 2016 11:54

Плащания м. Април 2016 г.

икона на файл 14-215.pdf 31 Kb

Публикувано на: 19 апр 2016 10:23

Плащания месец март 2016 г.
 

икона на файл 14 - 215 Плащане м. март 2016.pdf 31 Kb

Публикувано на: 19 фев 2016 09:12

Плащания м. Януари 2016 г.

икона на файл 14-215.pdf 31 Kb

Публикувано на: 20 яну 2016 13:18

Плащания м. Декември 2015 г.

икона на файл 14-215.pdf 30 Kb

Публикувано на: 21 дек 2015 10:25

Плащания м. Ноември 2015 г.

икона на файл 14-215.pdf 31 Kb

Публикувано на: 19 ное 2015 14:19

Плаащания м. Октомври 2015 г.

икона на файл 14-215.pdf 30 Kb

Публикувано на: 20 окт 2015 23:19

Плащания м.Септември 2015

икона на файл 14-215.pdf 169 Kb

Публикувано на: 25 сеп 2015 10:17

Плащания м. август 2015 г.

икона на файл 14-215.pdf 19 Kb

Публикувано на: 24 юли 2015 11:45

Плащания м. Юни 2015 г.

икона на файл 14-215.pdf 21 Kb

Публикувано на: 20 юни 2015 19:33

Плащане м. май 2015

икона на файл 14-215.pdf 22 Kb

Публикувано на: 20 апр 2015 11:43

Плащане по договор

икона на файл 14-215_03_2015.pdf 22 Kb

Публикувано на: 19 фев 2015 17:21

Доставчик име   Договор    Фактура номер    Дата на плащане    Платена сума с ДДС
ВАК 02 ООД      14-215      0000006248          30.01.2015               7 700.64

Публикувано на: 24 яну 2015 11:37

Доставчик име   Договор    Фактура номер    Дата на плащане    Платена сума с ДДС
ВАК 02 ООД      14-215       0000006028         22.12.2014                 9 999.12