14-214/31.10.2014-извършване на прекъсване и възстановяване на захранването с ел.енергия на потр.,присъединени към ел.мрежа на гр.София-ОЦ Изток 1 и Изток 2

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад ЕАД http://www.ermzapad.bg
Лого
Снимка на потребител

Тони Николова

02 8958756

toni.nikolova@cez.bg

Информация за договора

Изпълнител:
ВАК 02 ООД
Стойност на договора:
—
Начална дата:
31 окт 2014
Крайна дата:
31 окт 2017
Дата на публикуване:
3 ное 2014
Документи:

икона на файл 14-214.pdf 233 Kb

Свързана поръчка:
18284 реф. № РРS 14 031 Извършване на прекъсване и възстановяване на захранването с електрическа енергия на потребителите, присъединени към електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ Разпределение България АД

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 17 май 2016 11:52

Плащания м. Април 2016 г.

икона на файл 14-214.pdf 30 Kb

Публикувано на: 19 апр 2016 10:17

Плащания месец март 2016 г.

икона на файл 14 - 214 Плащане м. март 2016.pdf 31 Kb

Публикувано на: 18 мар 2016 13:56

Плащания м. Февруари 2016 г.

икона на файл 14-214.pdf 31 Kb

Публикувано на: 18 фев 2016 15:20

Плащания м. Януари 2016 г.

икона на файл 14-214.pdf 30 Kb

Публикувано на: 20 яну 2016 13:16

Плащания м. Декември 2015 г.

икона на файл 14-214.pdf 30 Kb

Публикувано на: 21 дек 2015 10:23

Плащания м. Ноември 2015 г.

икона на файл 14-214.pdf 30 Kb

Публикувано на: 19 ное 2015 14:16

Плащания м. Октомври 2015 г.

икона на файл 14-214.pdf 30 Kb

Публикувано на: 20 окт 2015 23:18

Плащания м.Септември 2015

икона на файл 14-214.pdf 169 Kb

Публикувано на: 25 сеп 2015 10:11

Плащания м. август 2015

икона на файл 14-214.pdf 19 Kb

Публикувано на: 24 юли 2015 11:44

Плащания м. Юни 2015 г.

икона на файл 14-214.pdf 21 Kb

Публикувано на: 20 юни 2015 19:32

Плащане м. май 2015

икона на файл 14-214.pdf 22 Kb

Публикувано на: 20 апр 2015 11:35

Плащане м. март 2015

икона на файл 14-214_03_2015.pdf 22 Kb

Публикувано на: 19 фев 2015 17:19

Договор  Доставчик име  Фактура номер   Дата на плащане   Платена сума с ДДС
14-214    ВАК 02 ООД      0000006247        30.01.2015             6 675.84

Публикувано на: 24 яну 2015 11:29

Доставчик име    Договор   Фактура номер     Дата на плащане      Платена сума с ДДС
ВАК 02 ООД       14-214      0000006027           22.12.2014                10 350.48